Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	61.048,42	16971	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0239	0239	70262

Dados do empenho de número 01030264

Empenho feito em 01/03/2024
Tipo: Ordinário
Credor: INSS - INSTITU TO NACIONAL DA SEGURIDADE SO CIAL
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 003 - FUNDEB
Função: 12 - Educação
Subfunção: 365 - Educação Infantil
Programa de governo: 0016 - Desenvolvimento da Educação Infantil
Projeto / Atividade: 2.085 - Remuneracao do Pessoal do Magisterio da Edu. Infantil Pré Escola - FUNDEB 70%
Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos 70 %
Histórico: Recolhimento de contrbuição previdenciária, parte patronal junto ao INSS, por ocasião de quitação da folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município, conforme lei nº8.212 de 24 de junho de 1991, referente a março de 2024.(Fundeb Pré Escola).

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01030264	1 de março de 2024	Empenho	Realizado	46.372,39
28030175	28 de março de 2024	Liquidação	Realizado	46.372,39
15040049	15 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	46.372,39

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