Dados do pagamento de número 19040020
- Data do pagamento 19/04/2024
- Valor 7.062,53 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 7.062,53 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2853 | 261955 |
Dados do empenho de número 28030004
- Empenho feito em 28/03/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOPAG-EQUIPES DO PROGRAMA SA ÚDE DA FAMÍLIA -PSF
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0111 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.025 - Programa Saúde da Família
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: vencimentos e vantagens fixas e variáveis de pessoal, lotado junto ao equipes do programa saúde da familia - esf do municipio, durante o exercicio de 2024, Pagamento de 13º décimos terceiro salário do exercício de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 28030004 | 28 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 7.062,53 |
| 28030016 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.062,53 |
| 19040020 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.062,53 |