Dados do pagamento de número 19040025
- Data do pagamento 19/04/2024
- Valor 12.011,89 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 11.983,06 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2853 | 75302 |
Dados do empenho de número 15040003
- Empenho feito em 15/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: JOSÉ LEORNE RI OS E CIA LTDA - POSTO SÃO JO SÉ
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2510.01-23-PP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0112 - Assistência Ambulatorial Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.029 - Programa Mac Assistência - Atenção Secun dária
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS (PRÓPRIOS E LOCADOS) NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DE SENADOR-SÁ/CE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO NO EXERCICIO DE 2024, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15040003 | 15 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 12.011,89 |
| 15040034 | 15 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 12.011,89 |
| 19040025 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 12.011,89 |