Dados do pagamento de número 30040018
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 24.891,50 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 24.831,76 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2285 | 30543X |
Dados do empenho de número 16040006
- Empenho feito em 16/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: JOSÉ LEORNE RI OS E CIA LTDA - POSTO SÃO JO SÉ
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2510.01-23-PP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educacao
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0105 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.010 - Gerenciamento e Manutenção das Atividade s Gerais do Fundo Municipal de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS (PRÓPRIOS E LOCADOS) NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SENADOR-SÁ/CE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 16040006 | 16 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 24.891,50 |
| 16040045 | 16 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 24.891,50 |
| 30040018 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 24.891,50 |