Consorcio Pub. Saude da Microrregiao Sobral-CPSMS ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 03050013
- Data do pagamento 03/05/2024
- Valor 169,28 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 169,28 | 0 | Caixa Econômica Federal | CAIXA | 0001 | 712630 |
Dados do empenho de número 02010024
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: OI S.A.
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Cons.Pub.Saude da Microrregião de Sobral
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1003 - Atendimento especializado em reabilitação
- Projeto / Atividade: 2.004 - Manutenção das Ações do Centro Especiali zado em Reabilitação de Sobral-CER
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: TARIFAS TELEFÔNICAS, NECESSÁRIAS AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO EM REABILITAÇÃO DA POLICLÍNICA BERNARDO FÉLIX DA SILVA UNIDADE ESSA, GERIDA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL - CPSMS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010024 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 4.680,00 |
| 01040006 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 155,14 |
| 01040007 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 165,97 |
| 08040005 | 8 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 155,14 |
| 08040006 | 8 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 165,97 |
| 02050005 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 169,28 |
| 02050004 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 158,23 |
| 03050013 | 3 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 169,28 |
| 03050012 | 3 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 158,23 |