Consorcio Pub. Saude da Microrregiao Sobral-CPSMS ( 02/01/2018 a 28/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 14050013
- Data do pagamento 14/05/2024
- Valor 318,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 318,00 | 0 | Caixa Econômica Federal | CAIXA | 0001 | 11446 |
Diárias
- Beneficiado: ALLEN MATHEUS MENDONCA VENTURA
- Número da portaria: 06.05.2024
- Data da portaria: 06/05/2024
- Destino: FORTALEZA - CE
- Início 07/05/2024
- Final 09/05/2024
- Quantidade 3,00
- Valor unitário: 106,00 R$
- Valor total: 318,00 R$
- Motivo ALTERAÇÃO DA PPI/PPC DA POLICLÍNICA BERNARDO FÉLIX DA SILVA, NA DATA DOS DIAS 07,08 E 09 DE MAIO DE 2024, NA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - SESA, ESPECIFICAMENTE NA COORDENADORIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SISTEMAS DE SAÚDE - CORAC, SITUADO AV. ALMIRANTE BARROSO, 600 - PRAIA DE IRACEMA, FORTALEZA - CE, 60060-440.
Dados do empenho de número 06050001
- Empenho feito em 06/05/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ALLEN MATHEUS MENDONCA VENTU RA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Cons.Pub.Saude da Microrregião de Sobral
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1002 - Atendimento especilaizado em saúde ambulatorial
- Projeto / Atividade: 2.003 - Manutenção das Ações de Saúde da Policlínica/Sobral
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: DESLOCAMENTO DE COLABORADOR PARA O MUNICÍPIO DE FORTALEZA PARA ALTERAÇÃO DA PPI/PPC DA POLICLÍNICA BERNARDO FÉLIX DA SILVA, NA DATA DOS DIAS 07,08 e 09 DE MAIO DE 2024, NA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - SESA, ESPECIFICAMENTE NA COORDENADORIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SISTEMAS DE SAÚDE-CORAC, SITUADO AV.ALMIRANTE BARROSO, 600 - PRAIA DE IRACEMA, FORTALEZA - CE, 60060-440.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 06050001 | 6 de maio de 2024 | Empenho | Realizado | 318,00 |
| 14050007 | 14 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 318,00 |
| 14050013 | 14 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 318,00 |