Consorcio Pub. Saude da Microrregiao Sobral-CPSMS ( 02/01/2018 a 07/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 14050014
- Data do pagamento 14/05/2024
- Valor 318,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 318,00 | 0 | Caixa Econômica Federal | CAIXA | 0001 | 11446 |
Diárias
- Beneficiado: EMANUEL CANAFISTULA SILVA
- Número da portaria: 06.05.002
- Data da portaria: 06/05/2024
- Destino: FORTALEZA - CE
- Início 07/05/2024
- Final 09/05/2024
- Quantidade 3,00
- Valor unitário: 106,00 R$
- Valor total: 318,00 R$
- Motivo ALTERAÇÃO DA PPI/PPC DA POLICLÍNICA BERNARDO FÉLIX DA SILVA, NA DATA DOS DIAS 07,08 E 09 DE MAIO DE 2024, NA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ - SESA, ESPECIFICAMENTE NA COORDENADORIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SISTEMAS DE SAÚDE - CORAC, SITUADO AV. ALMIRANTE BARROSO, 600 - PRAIA DE IRACEMA, FORTALEZA - CE, 60060-440.
Dados do empenho de número 02050002
- Empenho feito em 02/05/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: INSS - INSTITU TO NACIONAL DE SEGURIDADE SO CIAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Cons.Pub.Saude da Microrregião de Sobral
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1003 - Atendimento especializado em reabilitação
- Projeto / Atividade: 2.004 - Manutenção das Ações do Centro Especiali zado em Reabilitação de Sobral-CER
- Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REFERENTE AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ORIUNDO DOS COLABORADORES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO DE SOBRAL, SERVIÇO HABILITADO NA POLICLINICA BERNARDO FÉLIX DA SILVA, UNIDADE GERIDA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL - CPSMS.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02050002 | 2 de maio de 2024 | Empenho | Realizado | 180.000,00 |
17050016 | 17 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 15.961,09 |
17050006 | 17 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 222,27 |
17050027 | 17 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 15.961,09 |
17050013 | 17 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 222,27 |