Consorcio Pub. Saude da Microrregiao Sobral-CPSMS ( 02/01/2018 a 07/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 08040009
- Data do pagamento 08/04/2024
- Valor 155,14 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 155,14 | 0 | Caixa Econômica Federal | CAIXA | 0001 | 9867 |
Dados do empenho de número 02010022
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: OI S.A.
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Cons.Pub.Saude da Microrregião de Sobral
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1001 - Atendimento especializado em saúde bucal
- Projeto / Atividade: 2.002 - Manutenção das Ações de Saúde Bucal do CEO-R/Sobral
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: TARIFAS TELEFÔNICAS, NECESSÁRIAS AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS REGIONAL REITOR ICARO DE SOUSA MOREIRA, UNIDADE ESSA GERIDA PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE SOBRAL - CPSMS.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010022 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 7.680,00 |
10010001 | 10 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 165,91 |
10010001 | 10 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 165,91 |
29010003 | 29 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 158,26 |
29010001 | 29 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 158,26 |
01020002 | 1 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 155,08 |
01020002 | 1 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 165,97 |
01020001 | 1 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 155,08 |
01020003 | 1 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 165,97 |
01030003 | 1 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 165,97 |
01030001 | 1 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 155,14 |
01030003 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 165,97 |
01030002 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 155,14 |
01030001 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 155,14 |
01030002 | 1 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 155,14 |
01040004 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 165,97 |
01040005 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 155,14 |
01040003 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 155,14 |
08040008 | 8 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 165,97 |
08040009 | 8 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 155,14 |
08040007 | 8 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 155,14 |
02050006 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 158,23 |
02050007 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 165,97 |
02050008 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 155,14 |
03050003 | 3 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 165,97 |
03050004 | 3 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 155,14 |
03050002 | 3 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 158,23 |
03060002 | 3 de junho de 2024 | Liquidação | Realizado | 160,07 |
03060004 | 3 de junho de 2024 | Liquidação | Realizado | 155,14 |
03060003 | 3 de junho de 2024 | Liquidação | Realizado | 165,97 |
05060011 | 5 de junho de 2024 | Pagamento | Realizado | 155,14 |
05060012 | 5 de junho de 2024 | Pagamento | Realizado | 165,97 |
05060010 | 5 de junho de 2024 | Pagamento | Realizado | 160,07 |