Prefeitura Municipal de Solonópole ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Destalhes do empenho de número 02010318
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: ILARIO RODRIGU ES LTDA
- CNPJ: XX.X11.018/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023.05.04.01 P'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0010 - Gestão da Política de Assistência Social
- Projeto / Atividade: 2.053 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO (TONER E TINTAS) PARA COPIADORAS, IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DO BL. PSB - FMAS DO MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE/CE, CONFORME PROCESSO 2023.05.04.01 P. E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N.º 20230398.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010318 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.247,10 |
| 07020019 | 7 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 249,42 |
| 15020042 | 15 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 249,42 |
| 06030002 | 6 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 249,42 |
| 11030023 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 249,42 |
| 09040003 | 9 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 249,42 |
| 11040071 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 249,42 |
| 06050025 | 6 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 249,42 |
| 13050097 | 13 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 249,42 |