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Prefeitura Municipal de Solonópole ( 02/01/2018 a 30/04/2024 ) - CE

DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 20030010



  • Data da liquidação: 20/03/2024
  • Valor: 425,09 R$
  • Nota fiscal: 371
  • Série da nota fiscal: 1
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 18/03/2024

Acesso aos dados na nota fiscal


Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
ALMOFADA PARA CARIMBO Nº3 1,00 UNIDADE 5,00
BLOCO DE NOTAS ADESIVAS,100 NOTAS COLORIDAS,TAM.76MM X 102MM (3X4) 1,00 UNIDADE 3,00
BLOCO DE NOTAS ADESIVAS,4 BLOCOS C.100 NOTAS CADA,COLORIDA,TAM.38MMX50MM (1,5X2) 1,00 UNIDADE 2,00
BORRACHA BRANCA N° 60 5,00 UNIDADE 1,60
CALCULADORA GRANDE DE MESA 12 DIGITOS 1,00 UNIDADE 15,00
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL 10,00 UNIDADE 5,00
CANETA ESFEROGRÁFICA COR PRETA 5,00 CAIXA 2,50
CANETA ESFEROGRÁFICA COR VERMELHA 5,00 CAIXA 2,50
CLIP 2/0 CX COM 100 UNIDADES 1,00 CAIXA 3,00
CLIP 3/0 CX COM 50 UNIDADE 1,00 CAIXA 3,00
CLIP 6/0 CX COM 50 UNIDADES 1,00 CAIXA 3,00
CORRETIVO A BASE DE AGUA 18 ML 1,00 UNIDADE 2,50
ENVELOPE SACO AMARELO MEDIO 229MM X 324MM 1,00 UNIDADE 30,00
ENVELOPE SACO AMARELO PEQUENO 162MM X 229MM COM 100UND 1,00 CAIXA 25,00
ENVELOPE SACO AMERELO GRANDE COM 100UND 1,00 CAIXA 30,00
ESTILETE PEQUENO MP 450 1,00 UNIDADE 3,00
EXTRATOR DE GRAMPO DE FERRO 1,00 UNIDADE 2,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 MM X 45 M 1,00 UNIDADE 4,00
GRAMPEADOR METALICO 26X6 1,00 UNIDADE 15,00
GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/1000 UNIDADES 1,00 CAIXA 4,00
LÁPIS PRETO N° 2 5,00 UNIDADE 2,00
LIGAS DE BORRACHA SINTETICA RESISTENTENTE Nº 18 1,00 CAIXA 5,00
LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA 153X216MM C/ 100 FLS 2,00 UNIDADE 16,00
MOLHA DEDOS PARA MANUSEAR PAPEIS TIPOPASTA EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 12GR 1,00 UNIDADE 2,50
PAPEL OFICIO A4 (210MM X 297MM)RESMA COM 500FLS 5,00 RESMA 90,00
PASTA A/Z LOMBO LARGO 1,00 UNIDADE 120,00
PASTA CLASSIFICADORA COM IMPRESSÃO 345 X 235MM 5,00 UNIDADE 12,50
PERFURADOR DE PAPEL PEQUENO 2 FUROS APROXIMADAMENTE PARA 10 FOLHAS 1,00 UNIDADE 8,00
TESOURA MULTIUSO 21 CM EM AÇO 1,00 UNIDADE 7,99

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 425,09 0 Banco do Brasil S.A. BB 1150 67377

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