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Prefeitura Municipal de Solonópole ( 02/01/2018 a 30/04/2024 ) - CE

DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 20030011



  • Data da liquidação: 20/03/2024
  • Valor: 654,99 R$
  • Nota fiscal: 373
  • Série da nota fiscal: 1
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 18/03/2024

Acesso aos dados na nota fiscal


Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
BLOCO DE NOTAS ADESIVAS,100 NOTAS COLORIDAS,TAM.76MM X 102MM (3X4) 3,00 UNIDADE 9,00
BLOCO DE NOTAS ADESIVAS,4 BLOCOS C.100 NOTAS CADA,COLORIDA,TAM.38MMX50MM (1,5X2) 3,00 UNIDADE 6,00
BORRACHA BRANCA N° 60 5,00 UNIDADE 1,60
CAIXA ARQUIVO MORTO (PAPELÃO) 360X130X250MM 5,00 UNIDADE 10,00
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL 10,00 UNIDADE 5,00
CANETA ESFEROGRÁFICA COR PRETA 5,00 CAIXA 2,50
CANETA ESFEROGRÁFICA COR VERMELHA 5,00 CAIXA 2,50
CLIP 2/0 CX COM 100 UNIDADES 2,00 CAIXA 6,00
CLIP 3/0 CX COM 50 UNIDADE 3,00 CAIXA 9,00
CLIP 6/0 CX COM 50 UNIDADES 3,00 CAIXA 9,00
CORRETIVO A BASE DE AGUA 18 ML 1,00 UNIDADE 2,50
ENVELOPE SACO AMARELO MEDIO 229MM X 324MM 1,00 UNIDADE 30,00
ESTILETE PEQUENO MP 450 1,00 UNIDADE 3,00
EXTRATOR DE GRAMPO DE FERRO 1,00 UNIDADE 2,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 MM X 45 M 2,00 UNIDADE 8,00
FITA DUPLA FACE 12X30 2,00 ROLO 8,00
FITA P/ EMPACOTAMENTO 38 MM X 50 (FITA GOMADA) 2,00 ROLO 16,00
GRAMPEADOR METALICO 26X6 2,00 UNIDADE 30,00
GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/1000 UNIDADES 3,00 CAIXA 12,00
GRAMPO PARA GRAMPEADOR CX C/ 5000 UND 1,00 CAIXA 6,00
LIGAS DE BORRACHA SINTETICA RESISTENTENTE Nº 18 2,00 CAIXA 10,00
LIVRO DE ATA C/ 100 FLS 1,00 UNIDADE 11,99
MARCA TEXTO CORES VARIADAS 3,00 UNIDADE 6,00
PAPEL OFICIO A4 (210MM X 297MM)RESMA COM 500FLS 10,00 RESMA 180,00
PASTA A/Z LOMBO LARGO 1,00 UNIDADE 120,00
PASTA AZ LOMBO ESTREITO 1,00 UNIDADE 120,00
PASTA CLASSIFICADORA COM IMPRESSÃO 345 X 235MM 5,00 UNIDADE 12,50
PILHA ALCALINA PEQUENA (AA) 1,5V 4,00 UNIDADE 5,00
PRANCHETA EM MDF COM PRENDEDOR DE PLASTICO OFICIO (21,5x31,5CM 3,00 UNIDADE 10,50
RÉGUA DE PLÁSTICO 30 CM 1,00 UNIDADE 0,90

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 654,99 0 Banco do Brasil S.A. BB 1150 67334

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