Prefeitura Municipal de Solonópole ( 02/01/2018 a 26/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 29020078
- Data do pagamento 29/02/2024
- Valor 4.982,57 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 4.505,56 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 1150 | 67318 |
Dados do empenho de número 02010115
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - CONTROL ADORIA E OUVID ORIA GERAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Controladoria e Ouvidoria G.do Município
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 124 - Controle Interno
- Programa de governo: 0004 - Controle Interno e Ouvidoria
- Projeto / Atividade: 2.083 - Funcionamento da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: remuneracao de vencimentos e salarios dos servidores efetivos da Controladoria e Ouvidoria Municipal.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
02010115 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 200.000,00 |
31010051 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.507,20 |
31010144 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.412,00 |
31010143 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.507,20 |
31010052 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.412,00 |
29020121 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.412,00 |
29020120 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.982,57 |
29020078 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.982,57 |
29020080 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.500,00 |
29020079 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.412,00 |
29020122 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.500,00 |
01030004 | 1 de março de 2024 | Empenho | Anulado | 60.000,00 |
27030067 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.364,80 |
27030065 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.393,08 |
27030061 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.364,80 |
27030059 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.393,08 |