Prefeitura Municipal de Solonópole ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 10040059
- Data do pagamento 10/04/2024
- Valor 4.375,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 4.375,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 1150 | 67393 |
Dados do empenho de número 02010295
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: WEVERTON FERRE IRA HOLANDA - ME
- A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
- Número da licitação: '2023.02.01.01TP'
- Unidade orçamentária: 003 - Sec. Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0003 - Gestão Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção da Secretaria de Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA COBERTURA DE EVENTOS E REVISÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA SEC. ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO DE SOLONÓPOLE, CONFORME PROCESSO 2023.02.01.01TP. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE .º 20230246.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010295 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 17.500,00 |
08020013 | 8 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.375,00 |
08020003 | 8 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.375,00 |
05030015 | 5 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.375,00 |
07030003 | 7 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.375,00 |
15030017 | 15 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.375,00 |
10040059 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.375,00 |
16040001 | 16 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.375,00 |
22040010 | 22 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.375,00 |