Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	919,02	0	Banco do Brasil S.A.	BB	1150	8476X

Dados do empenho de número 02010298

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Global
Credor: ILARIO RODRIGU ES LTDA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '2023.05.04.01 P'
Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. do Governo e Planejamento
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0003 - Gestão Administrativa
Projeto / Atividade: 2.002 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Governo e Planejamento
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO (TONER E TINTAS) PARA COPIADORAS, IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE/CE, CONFORME PROCESSO 2023.05.04.01 P. E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N.º 20230389.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010298	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	4.595,10
07020008	7 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	919,02
09020052	9 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	912,02
15020036	15 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	7,00
05030020	5 de março de 2024	Liquidação	Realizado	919,02
11030064	11 de março de 2024	Pagamento	Realizado	919,02
08040013	8 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	919,02
11040139	11 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	919,02
06050020	6 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	919,02
13050008	13 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	919,02
05060025	5 de junho de 2024	Liquidação	Realizado	919,02

Prefeitura Municipal de Solonópole ( 02/01/2018 a 11/06/2024 ) - CE