Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	2.511,48	0	Banco do Brasil S.A.	BB	1150	235296

Dados do empenho de número 02010303

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Global
Credor: ILARIO RODRIGU ES LTDA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '2023.05.04.01 P'
Unidade orçamentária: 002 - Fundeb
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa de governo: 0016 - Gestão dos Serviços do Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: 2.039 - Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO (TONER E TINTAS) PARA COPIADORAS, IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE/CE, CONFORME PROCESSO 2023.05.04.01 P. E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N.º 20230393.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010303	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	12.557,40
07020011	7 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	2.511,48
08020005	8 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	2.511,48
06030021	6 de março de 2024	Liquidação	Realizado	2.511,48
07030011	7 de março de 2024	Pagamento	Realizado	2.511,48
09040014	9 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	2.511,48
10040038	10 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	2.511,48
06050010	6 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	2.511,48
10050030	10 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	2.511,48
05060021	5 de junho de 2024	Liquidação	Realizado	2.511,48

Prefeitura Municipal de Solonópole ( 02/01/2018 a 11/06/2024 ) - CE