Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	539,13	0	Banco do Brasil S.A.	BB	1150	67393

Dados do empenho de número 02010320

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Global
Credor: ILARIO RODRIGU ES LTDA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '2023.05.04.01 P'
Unidade orçamentária: 003 - Sec. Municipal de Assistência Social
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0003 - Gestão Administrativa
Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção da Secretaria de Assistência Social
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO (TONER E TINTAS) PARA COPIADORAS, IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE/CE, CONFORME PROCESSO 2023.05.04.01 P. E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N.º 20230399.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010320	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	2.695,65
07020017	7 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	539,13
09020020	9 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	539,13
06030001	6 de março de 2024	Liquidação	Realizado	539,13
11030036	11 de março de 2024	Pagamento	Realizado	539,13
09040005	9 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	539,13
10040041	10 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	539,13
06050028	6 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	539,13
13050092	13 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	539,13

Prefeitura Municipal de Solonópole ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE