Prefeitura Municipal de Solonópole ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 15040021
- Data do pagamento 15/04/2024
- Valor 335,76 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 335,76 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 1150 | 67318 |
Dados do empenho de número 02010380
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: ILARIO RODRIGU ES LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023.05.04.01 P'
- Unidade orçamentária: 001 - Controladoria e Ouvidoria G.do Município
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 124 - Controle Interno
- Programa de governo: 0004 - Controle Interno e Ouvidoria
- Projeto / Atividade: 2.083 - Funcionamento da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA COM COBERTURA DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO (TONER E TINTAS) PARA COPIADORAS, IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS DA SEC DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESOLONÓPOLE/CE, CONFORME PROCESSO 2023.05.04.01 P.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010380 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.678,80 |
| 07020029 | 7 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 335,76 |
| 19020018 | 19 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 335,76 |
| 05030025 | 5 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 335,76 |
| 11030074 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 335,76 |
| 09040020 | 9 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 335,76 |
| 15040021 | 15 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 335,76 |
| 06050045 | 6 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 335,76 |