Prefeitura Municipal de Solonópole ( 02/01/2018 a 03/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 14050002
- Data do pagamento 14/05/2024
- Valor 826,84 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 826,84 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 1150 | 8476X |
Dados do empenho de número 02010388
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: MARCEL PINHEIR O LANDIM - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023.05.25.01TP'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. do Governo e Planejamento
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0003 - Gestão Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.002 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Governo e Planejamento
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS COMPUTADORES E NOTEBOOKS DA SEC. DE GOVERNO E PLANEJAMNETO DO MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE, TUDO CONFORME PROCESSO 2023.05.25.01TP.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010388 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 4.961,04 |
| 06020034 | 6 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 826,84 |
| 16020030 | 16 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 826,84 |
| 06030007 | 6 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 826,84 |
| 11030040 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 826,84 |
| 05040013 | 5 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 826,84 |
| 11040144 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 826,84 |
| 07050004 | 7 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 826,84 |
| 14050002 | 14 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 826,84 |