Prefeitura Municipal de Solonópole ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 22020006
- Data do pagamento 22/02/2024
- Valor 713,83 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 713,83 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 1150 | 67393 |
Dados do empenho de número 02010397
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: MARCEL PINHEIR O LANDIM - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '2023.05.25.01TP'
- Unidade orçamentária: 003 - Sec. Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0003 - Gestão Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção da Secretaria de Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS COMPUTADORES E NOTEBOOKS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE, TUDO CONFORME PROCESSO 2023.05.25.01TP.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010397 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 4.282,98 |
| 06020039 | 6 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 713,83 |
| 22020006 | 22 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 713,83 |
| 06030005 | 6 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 713,83 |
| 11030025 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 713,83 |
| 05040011 | 5 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 713,83 |
| 11040096 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 713,83 |
| 07050010 | 7 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 713,83 |