Prefeitura Municipal de Solonópole ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 20020047
- Data do pagamento 20/02/2024
- Valor 1.821,44 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.821,44 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 1150 | 101176 |
Dados do empenho de número 02010407
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: PREVSOL-INST.E PREV.DOS SERV . PÚBLICOS MUN ICIPAIS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
- Programa de governo: 0014 - Gestão dos Serviços de Asssistência Farmacêutica
- Projeto / Atividade: 2.020 - Manutenção dos Serviços de Assistência Farmacêutica
- Natureza da despesa: 3.1.91.13.00 - Obrigações pa tronais
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA IPMS - PARTE PATRONAL DO FMS/ASSISTENCIA FARMACEUTICA, DURANTE ESTE EXERCICIO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010407 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 17.000,00 |
| 31010042 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.821,44 |
| 20020047 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.821,44 |
| 29020062 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.913,53 |
| 01030021 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 452,69 |
| 20030023 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 452,69 |
| 20030021 | 20 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.913,53 |
| 19040069 | 19 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.564,23 |
| 19040087 | 19 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.564,23 |
| 16050006 | 16 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.564,23 |
| 20050023 | 20 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.564,23 |