Prefeitura Municipal de Solonópole ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 26030001
- Data do pagamento 26/03/2024
- Valor 9.490,18 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 9.490,18 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 1150 | 67393 |
Dados do empenho de número 01020047
- Empenho feito em 01/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: 7SERV GESTAO D E BENEFICIOS - EIRELI
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: '04.2023 ADS'
- Unidade orçamentária: 003 - Sec. Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0003 - Gestão Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção da Secretaria de Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA E DIESEL)NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA D
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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01020047 | 1 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 9.490,18 |
14030006 | 14 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 9.490,18 |
26030001 | 26 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 9.490,18 |