Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	100,00	0	Banco do Brasil S.A.	BB	1150	8476X

Diárias

Beneficiado: ANTONIA AUDECI DA SILVA
Número da portaria: 011/2024GP
Data da portaria: 15/03/2024
Destino: FORTALEZA - CE
Início 20/03/2024
Final 20/03/2024
Quantidade 1,00
Valor unitário: 100,00 R$
Valor total: 100,00 R$
Motivo AFIM DE LEVAR OS PRONTUÁRIOS DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADES PARA FINALIZAR NA AV. DAS UNIVERSIDADES, Nº3265 - BAIRRO BENFICA - FORTALEZA/CE. 011/2024GP.

Dados do empenho de número 13030002

Empenho feito em 13/03/2024
Tipo: Ordinário
Credor: FRANCISCO GEAN RODRIGUES
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 003 - Sec. Municipal de Assistência Social
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0003 - Gestão Administrativa
Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção da Secretaria de Assistência Social
Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: CONCESSAO DE 01 DIARIA AOSR. FRANCISCO GEAN RODRIGUES,OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA PARA VIAJAR A CIDADE DE QUIXERAMOBIM-CE, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, AFIM DE CONDUZIR A EQUIPE DO CRAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS - PAIF E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, PROMOVIDA ATRAVES DO NUCLEO DE AÇÕES ASSITENCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SPS/NASA. QUE SERÁ SEDIADA NA CIDADE DE QUIXERAMOBIM. FORMAÇÃO CON

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
13030002	13 de março de 2024	Empenho	Realizado	100,00
13030016	13 de março de 2024	Liquidação	Realizado	100,00
10040051	10 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	100,00

Prefeitura Municipal de Solonópole ( 02/01/2018 a 25/04/2024 ) - CE