Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	16.632,32	0	Banco do Brasil S.A.	BB	1150	232777

Dados do empenho de número 01020069

Empenho feito em 01/02/2024
Tipo: Ordinário
Credor: 7SERV GESTAO D E BENEFICIOS - EIRELI
A modalidade da licitação é 'Carona'
Número da licitação: '04.2023 ADS'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0012 - Gestão dos Serviços da Atenção Básica em Saúde
Projeto / Atividade: 2.014 - Manutenção dos Serviços de Atenção Primária
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE TROCA DE FILTROS E ÓLEOS, COMO TAMBÉM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNC

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01020069	1 de fevereiro de 2024	Empenho	Realizado	16.632,32
05030038	5 de março de 2024	Liquidação	Realizado	16.632,32
02040010	2 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	16.632,32

Prefeitura Municipal de Solonópole ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE