Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	623,47	41808	Banco do Brasil S.A.	AGENCIA 1409	1409	143707

Dados do empenho de número 01030238

Empenho feito em 01/03/2024
Tipo: Estimativo
Credor: INSTITUTO NACI ONAL DE SEGURI DADE SOCIAL - I N S S
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria do Trabalho e Açao Social
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
Programa de governo: 0237 - Assistência Social Geral
Projeto / Atividade: 2.066 - Manutenção e Func. do Conselho Tutelar
Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: as obrigações patronais dos servidores públicos municipais vinculados ao Conselho Tutelar, pela Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, durante o corrente exercicio financeiro.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01030238	1 de março de 2024	Empenho	Realizado	623,47
28030166	28 de março de 2024	Liquidação	Realizado	623,47
18040086	18 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	623,47

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