Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	10.660,81	19015	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 2732	2732	296546

Dados do empenho de número 01020157

Empenho feito em 01/02/2024
Tipo: Global
Credor: DISTRELA COMER CIAL DE COMBUS TIVEIS LTDA - ME
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '2212.01.2023.PP'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0012 - Gestão dos Serviços de atenção Básica em Saúde
Projeto / Atividade: 2.033 - Manutenção dos Serviços de Atenção Básica de Saúde.
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
Histórico: AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE TRAIRI-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2212.01.2023.PP.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01020157	1 de fevereiro de 2024	Empenho	Realizado	10.660,81
07030011	7 de março de 2024	Liquidação	Realizado	10.660,81
11040023	11 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	10.660,81

Prefeitura Municipal de Trairi ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - CE