Prefeitura Municipal de Trairi ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 10050002
- Data do pagamento 10/05/2024
- Valor 24.998,42 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 24.998,42 | 1231090 | Caixa Econômica Federal | AGENCIA TRAIRI | 4378 | 710969 |
Dados do empenho de número 01030032
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Global
- Credor: T SOARES RODRI GUES COMERCIO VAREJISTA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '1502.01.2023-PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0022 - Programa de Merenda Escolar
- Projeto / Atividade: 2.018 - Manut.do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de convênio-Estado/Educaçã
- Histórico: Aquisições de gêneros alimentícios, destinados a atender as necessidades da Merenda Escolar da rede municipal de ensino Fundamental de tempo integral, conforme processo licitatório nº 1502.01.2023-PE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030032 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 63.084,59 |
| 11040043 | 11 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 24.998,42 |
| 19040111 | 19 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 38.086,17 |
| 10050002 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 24.998,42 |
| 16050004 | 16 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 38.086,17 |