Prefeitura Municipal de Trairi ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 08050005
- Data do pagamento 08/05/2024
- Valor 6.472,47 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 6.472,47 | 50803 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 2732 | 2732 | 37265X |
Dados do empenho de número 01040012
- Empenho feito em 01/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: M R G DE SOUSA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '1209.01.2023 PE'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0010 - Gestão da Politica de Assistência Social
- Projeto / Atividade: 2.046 - Manutenção dos Serviços de Proteçãol Social Básica - PSB
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: aquisição de material de limpeza, para atender as necessidades do Programa de Proteção Social Básica/PSB, deste Município, conforme processo licitatório n. 1209.01.2023 PE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01040012 | 1 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 6.472,47 |
| 25040026 | 25 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.472,47 |
| 08050005 | 8 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.472,47 |