Prefeitura Municipal de Umari ( 02/01/2013 a 30/12/2016 ) - CE
Destalhes do empenho de número 04010082
- Empenho feito em 04/01/2016
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOPAG - CREAS
- CNPJ:
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0137 - Manutenção de Programas Sociais
- Projeto / Atividade: 2.073 - Manutenção do CREAS
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vant. Fixas P essoal Civil
- Fonte de recurso: Recursos do FNAS
- Histórico: VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS INCLUINDO 13º SALARIO DE PESSOAL DEVIDAMENTE LOTADO NESTE SETOR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
04010082 | 4 de janeiro de 2016 | Empenho | Realizado | 50.000,00 |
29020071 | 29 de fevereiro de 2016 | Liquidação | Realizado | 6.700,00 |
28030009 | 28 de março de 2016 | Pagamento | Realizado | 6.700,00 |
30030051 | 30 de março de 2016 | Liquidação | Realizado | 5.700,00 |
14040018 | 14 de abril de 2016 | Pagamento | Realizado | 5.700,00 |
29040065 | 29 de abril de 2016 | Liquidação | Realizado | 5.700,00 |
10050052 | 10 de maio de 2016 | Pagamento | Realizado | 5.700,00 |
30050064 | 30 de maio de 2016 | Liquidação | Realizado | 5.515,00 |
10060015 | 10 de junho de 2016 | Pagamento | Realizado | 5.515,00 |
30060063 | 30 de junho de 2016 | Liquidação | Realizado | 5.955,00 |
08070048 | 8 de julho de 2016 | Pagamento | Realizado | 5.955,00 |
29070071 | 29 de julho de 2016 | Liquidação | Realizado | 5.955,00 |
19080005 | 19 de agosto de 2016 | Pagamento | Realizado | 5.955,00 |
30080034 | 30 de agosto de 2016 | Liquidação | Realizado | 5.915,00 |
30090074 | 30 de setembro de 2016 | Liquidação | Realizado | 2.000,00 |
13100013 | 13 de outubro de 2016 | Pagamento | Realizado | 2.000,00 |
25100010 | 25 de outubro de 2016 | Pagamento | Realizado | 5.915,00 |
31100043 | 31 de outubro de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.500,00 |
23110008 | 23 de novembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.500,00 |
01120014 | 1 de dezembro de 2016 | Empenho | Anulado | 5.060,00 |