Prefeitura Municipal de Uruburetama ( 02/01/2018 a 23/08/2019 ) - CE
Dados do pagamento de número 21030012
- Data do pagamento 21/03/2019
- Valor 10.200,50 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 10.200,50 | 19444 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1166-5 | 1166 | 191442 |
Dados do empenho de número 13020019
- Empenho feito em 13/02/2019
- Tipo: Estimativo
- Credor: GERARDO & MARI ANA ALBUQUERQU E COMERCIO DE DERIVADOS DE P ETRO
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '00.002/2019PPRP'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.de Obras,Infraestrutura e Urbanismo
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0100 - Gestão Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.011 - Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Sec.de Obras, Infraest.e Urbanismo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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13020019 | 13 de fevereiro de 2019 | Empenho | Realizado | 130.075,00 |
20030012 | 20 de março de 2019 | Liquidação | Realizado | 10.200,50 |
21030012 | 21 de março de 2019 | Pagamento | Realizado | 10.200,50 |
10040011 | 10 de abril de 2019 | Liquidação | Realizado | 6.563,20 |
24040002 | 24 de abril de 2019 | Pagamento | Realizado | 6.563,20 |
08050007 | 8 de maio de 2019 | Liquidação | Realizado | 6.877,30 |
10050005 | 10 de maio de 2019 | Pagamento | Realizado | 6.877,30 |
21050005 | 21 de maio de 2019 | Liquidação | Realizado | 2.148,10 |
22050008 | 22 de maio de 2019 | Pagamento | Realizado | 2.148,10 |
05060011 | 5 de junho de 2019 | Liquidação | Realizado | 22.330,18 |
02070009 | 2 de julho de 2019 | Liquidação | Realizado | 15.321,75 |
03070007 | 3 de julho de 2019 | Pagamento | Realizado | 22.330,18 |
24070006 | 24 de julho de 2019 | Pagamento | Realizado | 15.321,75 |
14080009 | 14 de agosto de 2019 | Liquidação | Realizado | 10.672,45 |