Prefeitura Municipal de Uruburetama ( 02/01/2018 a 23/08/2019 ) - CE
Dados do pagamento de número 08050032
- Data do pagamento 08/05/2019
- Valor 5.389,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 5.281,22 | 46658 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1166-5 | 1166 | 191442 |
| Retenções | N/A | 107,78 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 02010209
- Empenho feito em 02/01/2019
- Tipo: Global
- Credor: SERV LOK SERVI COS E LOCACOES EIRELI-ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '015-2017-PEDS'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.de Obras,Infraestrutura e Urbanismo
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0100 - Gestão Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.011 - Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Sec.de Obras, Infraest.e Urbanismo
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: locação de veículos, destinados a atender as demandas da Secretaria de Obras Infraestrutura e Urbanismo, deste Município, conforme PE 015/2017-PEDS e aditivos ao contrato 20180061.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010209 | 2 de janeiro de 2019 | Empenho | Realizado | 53.890,00 |
| 21030009 | 21 de março de 2019 | Liquidação | Realizado | 5.389,00 |
| 21030010 | 21 de março de 2019 | Liquidação | Realizado | 5.389,00 |
| 29030080 | 29 de março de 2019 | Liquidação | Realizado | 5.389,00 |
| 30040073 | 30 de abril de 2019 | Liquidação | Realizado | 5.389,00 |
| 08050032 | 8 de maio de 2019 | Pagamento | Realizado | 5.389,00 |
| 08050031 | 8 de maio de 2019 | Pagamento | Realizado | 5.389,00 |
| 29050001 | 29 de maio de 2019 | Pagamento | Realizado | 5.389,00 |
| 29050003 | 29 de maio de 2019 | Pagamento | Realizado | 5.389,00 |
| 03060010 | 3 de junho de 2019 | Liquidação | Realizado | 5.389,00 |
| 26060007 | 26 de junho de 2019 | Pagamento | Realizado | 5.389,00 |
| 01070008 | 1 de julho de 2019 | Liquidação | Realizado | 5.389,00 |
| 30070077 | 30 de julho de 2019 | Liquidação | Realizado | 5.389,00 |
| 09080011 | 9 de agosto de 2019 | Pagamento | Realizado | 5.389,00 |