Prefeitura Municipal de Uruburetama ( 02/01/2018 a 23/08/2019 ) - CE
Dados do pagamento de número 12030037
- Data do pagamento 12/03/2019
- Valor 167,68 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 40,59 | 31201 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1166-5 | 1166 | 246441 |
| N/A | Débito | 46,96 | 31202 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1166-5 | 1166 | 246441 |
| N/A | Débito | 80,13 | 31203 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1166-5 | 1166 | 246441 |
Dados do empenho de número 01030009
- Empenho feito em 01/03/2019
- Tipo: Estimativo
- Credor: ENEL - ENEL DI STRIBUIÇÃO CEA RÁ
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria do Turismo e Cultura
- Função: 13 - Cultura
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0100 - Gestão Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.018 - Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Secretaria de Turismo e Cultura
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: prestação de serviços de fornecimento de ENERGIA ELETRICA, em face atender as necessidades da unidades administrativas vinculadas a SEC. DE TURISMO E CULTURA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030009 | 1 de março de 2019 | Empenho | Realizado | 750,00 |
| 12030026 | 12 de março de 2019 | Liquidação | Realizado | 167,68 |
| 12030037 | 12 de março de 2019 | Pagamento | Realizado | 167,68 |