Prefeitura Municipal de Uruburetama ( 02/01/2018 a 23/08/2019 ) - CE
Dados do pagamento de número 05040006
- Data do pagamento 05/04/2019
- Valor 250,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 250,00 | 21129 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1166-5 | 1166 | 21583X |
Diárias
- Beneficiado: JOSE MARQUES BARROSO NETO
- Número da portaria: 334/2019
- Data da portaria: 05/03/2019
- Destino: FORTALEZA - CE
- Início 26/03/2019
- Final 26/03/2019
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 125,00 R$
- Valor total: 125,00 R$
- Motivo a concessao de diarias destinadas ao funcionario lotado na chefia do Gabinete do Prefito deste Municipio, para realizar a prestacao de contas do mes do mes de MARÇO e confeccao de CDI junto a 25ª Circunsicao de Servicos Militar, conforme portarias nº 334.
- Beneficiado: JOSE MARQUES BARROSO NETO
- Número da portaria: 343/2019
- Data da portaria: 01/04/2019
- Destino: FORTALEZA - CE
- Início 08/04/2019
- Final 08/04/2019
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 125,00 R$
- Valor total: 125,00 R$
- Motivo a concessao de diarias destinadas ao funcionario lotado na chefia do Gabinete do Prefito deste Municipio, para realizar a prestacao de contas do mes dos mes de ABRIL e confeccao de CDI junto a 25ª Circunsicao de Servicos Militar, conforme portarias nº 343.
Dados do empenho de número 05030001
- Empenho feito em 05/03/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: JOSE MARQUES B ARROSO NETO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0100 - Gestão Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.003 - Gerenciamento Administrativo e Estratég. do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: a concessao de diarias destinadas ao funcionario lotado na chefia do Gabinete do Prefito deste Municipio, para realizar a prestacao de contas do mes dos meses de MARÇO E ABRIL e confeccao de CDI junto a 25ª Circunsicao de Servicos Militar, conforme portarias nº 334 e 343.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05030001 | 5 de março de 2019 | Empenho | Realizado | 250,00 |
| 01040004 | 1 de abril de 2019 | Liquidação | Realizado | 250,00 |
| 05040006 | 5 de abril de 2019 | Pagamento | Realizado | 250,00 |