Prefeitura Municipal de Uruburetama ( 02/01/2018 a 23/08/2019 ) - CE
Dados do pagamento de número 06060024
- Data do pagamento 06/06/2019
- Valor 11.786,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 10.673,28 | 1106 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1166-5 | 1166 | 255726 |
| Retenções | N/A | 1.112,72 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 01040029
- Empenho feito em 01/04/2019
- Tipo: Global
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO FUNCIONAR IOS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0202 - Proteção Social Básica
- Projeto / Atividade: 2.045 - Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Transferência de Recurso do FNAS
- Histórico: pagamento de servidores (TEMPORARIOS), lotados junto a GESTAO DOS SERVIÇOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (CRAS), vinculados ao FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01040029 | 1 de abril de 2019 | Empenho | Realizado | 51.200,00 |
| 30040039 | 30 de abril de 2019 | Pagamento | Realizado | 6.330,27 |
| 30040062 | 30 de abril de 2019 | Liquidação | Realizado | 6.330,27 |
| 30050016 | 30 de maio de 2019 | Liquidação | Realizado | 11.786,00 |
| 06060024 | 6 de junho de 2019 | Pagamento | Realizado | 11.786,00 |
| 28060082 | 28 de junho de 2019 | Liquidação | Realizado | 11.786,00 |
| 22070002 | 22 de julho de 2019 | Pagamento | Realizado | 11.786,00 |
| 30070022 | 30 de julho de 2019 | Liquidação | Realizado | 11.786,00 |
| 31070016 | 31 de julho de 2019 | Pagamento | Realizado | 11.786,00 |