Prefeitura Municipal de Uruburetama ( 02/01/2018 a 23/08/2019 ) - CE
Dados do pagamento de número 08030052
- Data do pagamento 08/03/2019
- Valor 4.391,20 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 4.029,92 | 1106 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1166-5 | 1166 | 255726 |
Retenções | N/A | 361,28 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 02010016
- Empenho feito em 02/01/2019
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO FUNCIONAR IOS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0202 - Proteção Social Básica
- Projeto / Atividade: 2.045 - Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Transferência de Recurso do FNAS
- Histórico: pagamento de servidores (ESTATUTÁRIOS E COMISSIONADOS), lotados junto a GESTAO DOS SERVIÇOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (CRAS), vinculados ao FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010016 | 2 de janeiro de 2019 | Empenho | Realizado | 21.000,00 |
30010062 | 30 de janeiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 4.391,20 |
08020053 | 8 de fevereiro de 2019 | Pagamento | Realizado | 4.391,20 |
28020034 | 28 de fevereiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 4.391,20 |
08030052 | 8 de março de 2019 | Pagamento | Realizado | 4.391,20 |
29030033 | 29 de março de 2019 | Liquidação | Realizado | 4.391,20 |
10040038 | 10 de abril de 2019 | Pagamento | Realizado | 4.391,20 |
30040038 | 30 de abril de 2019 | Pagamento | Realizado | 4.391,20 |
30040061 | 30 de abril de 2019 | Liquidação | Realizado | 4.391,20 |
02050002 | 2 de maio de 2019 | Empenho | Anulado | 3.435,20 |