Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	4.469,05	850	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 1166-5	1166	14214
Retenções	N/A	258,04	0	N/A	N/A	N/A	N/A

Dados do empenho de número 02010038

Empenho feito em 02/01/2019
Tipo: Estimativo
Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO S EGURO SOCIAL
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria do Turismo e Cultura
Função: 13 - Cultura
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0100 - Gestão Administrativa
Projeto / Atividade: 2.018 - Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Secretaria de Turismo e Cultura
Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
Fonte de recurso: Recurso Ordinário
Histórico: pagamentos de obrigações patronais de natureza PREVIDENCIÁRIA, referente as folhas de pagamento dos servidores lotados junto a SEC. DE TURISMO E CULTURA.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010038	2 de janeiro de 2019	Empenho	Realizado	30.000,00
08020093	8 de fevereiro de 2019	Pagamento	Realizado	4.727,09
08020018	8 de fevereiro de 2019	Liquidação	Realizado	4.727,09
08030023	8 de março de 2019	Liquidação	Realizado	6.088,19
08030076	8 de março de 2019	Pagamento	Realizado	6.088,19
30040155	30 de abril de 2019	Liquidação	Realizado	1.262,40
10050069	10 de maio de 2019	Pagamento	Realizado	1.262,40
10060043	10 de junho de 2019	Pagamento	Realizado	1.131,20
10060020	10 de junho de 2019	Liquidação	Realizado	1.131,20
10070017	10 de julho de 2019	Liquidação	Realizado	4.268,54
10070049	10 de julho de 2019	Pagamento	Realizado	4.268,54
31070026	31 de julho de 2019	Liquidação	Realizado	4.790,08
09080042	9 de agosto de 2019	Pagamento	Realizado	4.790,08

Prefeitura Municipal de Uruburetama ( 02/01/2018 a 23/08/2019 ) - CE