Prefeitura Municipal de Uruburetama ( 02/01/2018 a 23/08/2019 ) - CE
Dados do pagamento de número 03070011
- Data do pagamento 03/07/2019
- Valor 88,70 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 88,70 | 70301 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1166-5 | 1166 | 246441 |
Dados do empenho de número 02010057
- Empenho feito em 02/01/2019
- Tipo: Estimativo
- Credor: CAGECE-COMPANH IA DE AGUA E E SGOTO DO CEARA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria do Turismo e Cultura
- Função: 13 - Cultura
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0100 - Gestão Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.018 - Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Secretaria de Turismo e Cultura
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: prestação de serviços de fornecimento de água potável, em face atender as necessidades da unidades administrativas vinculadas a SEC. DE TURISMO E CULTURA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010057 | 2 de janeiro de 2019 | Empenho | Realizado | 1.000,00 |
| 28020123 | 28 de fevereiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 76,20 |
| 27030042 | 27 de março de 2019 | Pagamento | Realizado | 76,20 |
| 29030122 | 29 de março de 2019 | Liquidação | Realizado | 76,20 |
| 15050027 | 15 de maio de 2019 | Pagamento | Realizado | 76,20 |
| 24050007 | 24 de maio de 2019 | Liquidação | Realizado | 88,70 |
| 28060045 | 28 de junho de 2019 | Liquidação | Realizado | 90,76 |
| 03070011 | 3 de julho de 2019 | Pagamento | Realizado | 88,70 |