Prefeitura Municipal de Uruburetama ( 02/01/2018 a 23/08/2019 ) - CE
Dados do pagamento de número 22050007
- Data do pagamento 22/05/2019
- Valor 315,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 315,00 | 45531 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1166-5 | 1166 | 191442 |
Dados do empenho de número 02010110
- Empenho feito em 02/01/2019
- Tipo: Global
- Credor: RADIO CONECT T ELECOMUNICAÇÕE S E INF LTDA -
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '014/2017-PPDS'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.de Obras,Infraestrutura e Urbanismo
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0100 - Gestão Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.011 - Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Sec.de Obras, Infraest.e Urbanismo
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: prestaçao de serviço de fornecimento de internet tendo em vista atender as necessidades da secretaria de OBRAS,conforme contrato nº20170343.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010110 | 2 de janeiro de 2019 | Empenho | Realizado | 1.260,00 |
| 22010006 | 22 de janeiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 315,00 |
| 15030009 | 15 de março de 2019 | Liquidação | Realizado | 315,00 |
| 16050010 | 16 de maio de 2019 | Liquidação | Realizado | 315,00 |
| 22050007 | 22 de maio de 2019 | Pagamento | Realizado | 315,00 |