Prefeitura Municipal de Uruburetama ( 02/01/2018 a 23/08/2019 ) - CE
Dados do pagamento de número 06060020
- Data do pagamento 06/06/2019
- Valor 340,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 340,00 | 22127 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1166-5 | 1166 | 246441 |
Dados do empenho de número 02010142
- Empenho feito em 02/01/2019
- Tipo: Global
- Credor: FRANCISCA LYNN Y KELES DE SOU SA FREITAS - M E
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '003/2017-PPDS'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria do Turismo e Cultura
- Função: 13 - Cultura
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0100 - Gestão Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.018 - Gerenciamento Administrativo e Estratég. da Secretaria de Turismo e Cultura
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: serviço de locação de 01 impressora multifunssional, e scannner colorido padrão, entrada USB-WIFI, contrato nº20170173.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010142 | 2 de janeiro de 2019 | Empenho | Realizado | 2.040,00 |
| 31010017 | 31 de janeiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 340,00 |
| 13020011 | 13 de fevereiro de 2019 | Pagamento | Realizado | 340,00 |
| 27020006 | 27 de fevereiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 340,00 |
| 08030013 | 8 de março de 2019 | Pagamento | Realizado | 340,00 |
| 29030028 | 29 de março de 2019 | Liquidação | Realizado | 340,00 |
| 03040010 | 3 de abril de 2019 | Pagamento | Realizado | 340,00 |
| 29040007 | 29 de abril de 2019 | Liquidação | Realizado | 340,00 |
| 08050047 | 8 de maio de 2019 | Pagamento | Realizado | 340,00 |
| 29050006 | 29 de maio de 2019 | Liquidação | Realizado | 340,00 |
| 06060020 | 6 de junho de 2019 | Pagamento | Realizado | 340,00 |
| 28060058 | 28 de junho de 2019 | Liquidação | Realizado | 340,00 |
| 11070017 | 11 de julho de 2019 | Pagamento | Realizado | 340,00 |