Prefeitura Municipal de Uruburetama ( 02/01/2018 a 23/08/2019 ) - CE
Dados do pagamento de número 10040039
- Data do pagamento 10/04/2019
- Valor 6.796,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 6.162,32 | 1106 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1166-5 | 1166 | 255726 |
| Retenções | N/A | 633,68 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 02010165
- Empenho feito em 02/01/2019
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO FUNCIONAR IOS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0202 - Proteção Social Básica
- Projeto / Atividade: 2.045 - Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Transferência de Recurso do FNAS
- Histórico: pagamento de servidores (TEMPORARIOS), lotados junto a GESTAO DOS SERVIÇOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA (CRAS), vinculados ao FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010165 | 2 de janeiro de 2019 | Empenho | Realizado | 24.990,00 |
| 30010063 | 30 de janeiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 6.796,00 |
| 08020057 | 8 de fevereiro de 2019 | Pagamento | Realizado | 6.796,00 |
| 28020035 | 28 de fevereiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 6.796,00 |
| 08030054 | 8 de março de 2019 | Pagamento | Realizado | 6.796,00 |
| 29030034 | 29 de março de 2019 | Liquidação | Realizado | 6.796,00 |
| 01040004 | 1 de abril de 2019 | Empenho | Anulado | 4.602,00 |
| 10040039 | 10 de abril de 2019 | Pagamento | Realizado | 6.796,00 |