Prefeitura Municipal de Uruburetama ( 02/01/2018 a 23/08/2019 ) - CE
Dados do pagamento de número 31050038
- Data do pagamento 31/05/2019
- Valor 35,50 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 35,50 | 53102 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1166-5 | 1166 | 21583X |
Dados do empenho de número 02010153
- Empenho feito em 02/01/2019
- Tipo: Estimativo
- Credor: EMPRESA BRASIL EIRA DE CORREI OS E TELEGRAFO S - UBR
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0100 - Gestão Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.003 - Gerenciamento Administrativo e Estratég. do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: prestação de serviços postais, tendo em vista atender as necessidades operacionais do GABINETE DO PREFEITO.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010153 | 2 de janeiro de 2019 | Empenho | Realizado | 500,00 |
15010026 | 15 de janeiro de 2019 | Pagamento | Realizado | 54,71 |
15010004 | 15 de janeiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 54,71 |
25020001 | 25 de fevereiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 125,99 |
27020018 | 27 de fevereiro de 2019 | Pagamento | Realizado | 125,99 |
16040001 | 16 de abril de 2019 | Liquidação | Realizado | 29,10 |
06050006 | 6 de maio de 2019 | Pagamento | Realizado | 29,10 |
27050004 | 27 de maio de 2019 | Liquidação | Realizado | 76,32 |
27050006 | 27 de maio de 2019 | Liquidação | Realizado | 35,50 |
27050005 | 27 de maio de 2019 | Liquidação | Realizado | 134,67 |
31050037 | 31 de maio de 2019 | Pagamento | Realizado | 134,67 |
31050038 | 31 de maio de 2019 | Pagamento | Realizado | 35,50 |
31050036 | 31 de maio de 2019 | Pagamento | Realizado | 76,32 |