Prefeitura Municipal de Uruburetama ( 02/01/2018 a 23/08/2019 ) - CE
Dados do pagamento de número 25020004
- Data do pagamento 25/02/2019
- Valor 1.906,52 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.906,52 | 5807 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 1166-5 | 1166 | 255726 |
Dados do empenho de número 13020001
- Empenho feito em 13/02/2019
- Tipo: Global
- Credor: GERALDINA DOS SANTOS SOUSA M ERCEARIA ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '005/2018-PPDS'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0202 - Proteção Social Básica
- Projeto / Atividade: 2.045 - Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de Recurso do FNAS
- Histórico: aquisição de material de limpeza para manutenção do CRAS, junto a Secretaria de Assistencia Social.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 13020001 | 13 de fevereiro de 2019 | Empenho | Realizado | 4.868,97 |
| 22020005 | 22 de fevereiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 1.906,52 |
| 22020004 | 22 de fevereiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 1.372,57 |
| 22020003 | 22 de fevereiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 1.589,88 |
| 25020006 | 25 de fevereiro de 2019 | Pagamento | Realizado | 1.589,88 |
| 25020004 | 25 de fevereiro de 2019 | Pagamento | Realizado | 1.906,52 |
| 25020002 | 25 de fevereiro de 2019 | Pagamento | Realizado | 1.372,57 |