Prefeitura Municipal de Uruoca ( 02/01/2018 a 05/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 14050013
- Data do pagamento 14/05/2024
- Valor 235,65 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 235,65 | 540397 | Caixa Econômica Federal | CEF | 5541 | 6240749 |
Dados do empenho de número 02010023
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: COMPANHIA DE A GUA E ESGOTO D O CEARA - CAGE CE
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saúde - FMS
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
- Programa de governo: 0123 - Gestao da Politica de Saude
- Projeto / Atividade: 2.054 - Realização das Ações de Vigilância Epide miológica
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: fornecimento de água potável a casa de apoio aos Agentes de Endemias, vinculada a Secretaria Municipal de Saúde de Uruoca-CE.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010023 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.500,00 |
05010014 | 5 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 220,95 |
10010009 | 10 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 240,99 |
11010102 | 11 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 220,95 |
09020020 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 240,99 |
15020011 | 15 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 242,42 |
11030002 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 242,42 |
01040033 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 235,65 |
17040155 | 17 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 235,65 |
17040070 | 17 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 235,65 |
10050049 | 10 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 240,91 |
14050013 | 14 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 235,65 |