Prefeitura Municipal de Uruoca ( 02/01/2018 a 13/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 12040014
- Data do pagamento 12/04/2024
- Valor 1.738,03 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.738,03 | 39841 | Banco do Brasil S.A. | URUOCA | 4123 | 121908 |
Dados do empenho de número 08030004
- Empenho feito em 08/03/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: NEO CONSULTORI A E ADMINISTRA ÇÃO DE BENEFIC IOS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '0011409.2023SRP'
- Unidade orçamentária: 005 - Fundo Munic. Assist. Social e Cidadania
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0126 - Gestao da Politica de Assistencia Social
- Projeto / Atividade: 2.061 - Indice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD-PBF
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: prestação de serviços no gerenciamento de frota, com fornecimento de combustíveis (gasolina), através de cartão magnético ou microprocessado, para atender as necessidades do Cadastro Único do município de Uruoca-CE, conforme Contrato n° 0011409.2023-07.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08030004 | 8 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 31.250,00 |
| 04040004 | 4 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.738,03 |
| 12040014 | 12 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.738,03 |
| 03050010 | 3 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.305,28 |