Prefeitura Municipal de Uruoca ( 02/01/2018 a 21/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 01040015
- Data do pagamento 01/04/2024
- Valor 11.421,42 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 11.421,42 | 40101 | Banco do Brasil S.A. | URUOCA | 4123 | 82430 |
Dados do empenho de número 21030002
- Empenho feito em 21/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: MARCELO BRAGA AGUIAR
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saúde - FMS
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0123 - Gestao da Politica de Saude
- Projeto / Atividade: 2.051 - Manut.Unid.Mista de Saúde - Hospital
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: concessão de 01 (uma) diária para cobrir despesas de deslocamento e estadia na cidade de Fortaleza-CE, durante o dia 21 de março de 2024, para conduzir pacientes que irão realizar consultas e exames na cidade supracitada, conforme Portaria SEMSA nº 087.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 21030002 | 21 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 60,00 |
| 21030007 | 21 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 60,00 |
| 01040012 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 60,00 |