Prefeitura Municipal de Uruoca ( 02/01/2018 a 09/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 05040009
- Data do pagamento 05/04/2024
- Valor 60,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 60,00 | 40504 | Banco do Brasil S.A. | URUOCA | 4123 | 50946 |
Diárias
- Beneficiado: ARISTIDES PESSOA RODRIGUES
- Número da portaria: SEMSA 100
- Data da portaria: 02/04/2024
- Destino: FORTALEZA - CE
- Início 02/04/2024
- Final 02/04/2024
- Quantidade 1,00
- Valor unitário: 60,00 R$
- Valor total: 60,00 R$
- Motivo concessão de 01 (uma) diária para cobrir despesas de deslocamento e estadia na cidade de Fortaleza-CE, no dia 02 de abril de 2024, para conduzir pacientes para consultas a serem realizadas na cidade supracitada, conforme Portaria SEMSA n°100.
Dados do empenho de número 02040005
- Empenho feito em 02/04/2024
- Tipo: Global
- Credor: NORT MED HOSPI TALAR LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '0022908.2023SRP'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saúde - FMS
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0123 - Gestao da Politica de Saude
- Projeto / Atividade: 2.051 - Manut.Unid.Mista de Saúde - Hospital
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: aquisição de medicamentos, material médico hospitalar e ambulatorial, material odontológico, material de laboratório, fraldas e fórmulas especiais, conforme especificação, a serem destinados a atender as demandas das Unidade Mista de Saúde - Hospital Municipal de Uruoca-CE, conforme contrato nº 0022908.2023-01.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02040005 | 2 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 168.699,88 |
11040037 | 11 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 168.699,88 |