Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	60,00	41708	Banco do Brasil S.A.	URUOCA	4123	50946

Diárias

Beneficiado: ARISTIDES PESSOA RODRIGUES
Número da portaria: SEMSA 106
Data da portaria: 08/04/2024
Destino: FORTALEZA - CE
Início 08/04/2024
Final 08/04/2024
Quantidade 1,00
Valor unitário: 60,00 R$
Valor total: 60,00 R$
Motivo concessão de 01 (uma) diária para cobrir despesas de deslocamento e estadia na cidade de Fortaleza-CE, durante o dia 08 de abril de 2024, para conduzir o paciente Benedito Rodrigues com acompanhante para realizar consulta no NUTEP - Núcleoo de Tratamento e Estimulação Precoce, na cidade supracitada, conforme Portaria SEMSA nº 106.

Dados do empenho de número 09040007

Empenho feito em 09/04/2024
Tipo: Ordinário
Credor: NILVANIA PESSO A AQUINO
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 008 - FUNDEB
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa de governo: 0120 - Açoes do FUNDEB na Rede de Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: 2.031 - FUNDEB - Ensino Fundamental - 30%
Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
Histórico: concessão de 02 (duas) diárias para cobrir despesas de deslocamento e estadia na cidade de Fortaleza-CE, durante os dias 09 e 10 de abril de 2024, para participar da 1ª Reunião Técnica de Alinhamento do PADIM 2024, a se realizar no Hotel Dom Cláudio, situado na Rua Fausto Aguiar - Messejana - Fortaleza-CE, conforme Portaria SEDUC nº 038.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
09040007	9 de abril de 2024	Empenho	Realizado	200,00
09040011	9 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	200,00
10040004	10 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	200,00

Prefeitura Municipal de Uruoca ( 02/01/2018 a 03/06/2024 ) - CE