Prefeitura Municipal de Uruoca ( 02/01/2018 a 21/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 15040013
- Data do pagamento 15/04/2024
- Valor 24.057,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 24.057,00 | 41501 | Banco do Brasil S.A. | URUOCA | 4123 | 82430 |
Dados do empenho de número 09040005
- Empenho feito em 09/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ANA IVINA PERE IRA FROTA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 005 - Fundo Munic. Assist. Social e Cidadania
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0110 - Atividades Operacionais da Secretaria
- Projeto / Atividade: 2.055 - Manut.Sec.Des.Social, Trab.Emp.e Renda
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: concessão de 02 (duas) diárias para cobrir despesas de deslocamento e estadia na cidade de Fortaleza-CE, durante os dias 24 e 25 de abril de 2024, para participar de Capacitação sobre Programas de transferência de renda, condicionalidades, atendimento/acompanhamento familiar e ferramentas de gestão, a se realizar no Hotel Praia Centro, situado na Av. Monsenhor Tabosa, 740 - Praia de Iracema - Fortaleza-CE, conforme Portaria SEDEST nº 017.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 09040005 | 9 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 120,00 |
| 09040017 | 9 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 120,00 |
| 23040018 | 23 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 120,00 |