Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	120,00	13398	Banco do Brasil S.A.	URUOCA	4123	50946

Diárias

Beneficiado: CAMILA DE OLIVEIRA DAMASCENO
Número da portaria: SEMSA 144
Data da portaria: 03/05/2024
Destino: SOBRAL - CE
Início 06/05/2024
Final 10/05/2024
Quantidade 5,00
Valor unitário: 24,00 R$
Valor total: 120,00 R$
Motivo concessão de 05 (cinco) diárias para cobrir despesas de deslocamento e estadia na cidade de Sobral-CE, durante os dias 06 a 10 de maio de 2024, para participar de um Curso de Vigilância Epidemiológica da Covid-19, Influenza e outros vírus respiratórios turma 2, promovido pela Gerência de Educação Permanente em Saúde (GEDUC), a se realizar na Escola de Saúde Pública Visconde de Sabóia, conforme Portaria SEMSA nº 144.

Dados do empenho de número 01040016

Empenho feito em 01/04/2024
Tipo: Estimativo
Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - CADASTR O UNICO
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 005 - Fundo Munic. Assist. Social e Cidadania
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de governo: 0126 - Gestao da Politica de Assistencia Social
Projeto / Atividade: 2.061 - Indice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD-PBF
Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01040016	1 de abril de 2024	Empenho	Realizado	2.874,00
30040035	30 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	2.874,00
30040083	30 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	2.874,00

Prefeitura Municipal de Uruoca ( 02/01/2018 a 06/06/2024 ) - CE