Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	80,00	50987	Banco do Brasil S.A.	URUOCA	4123	50946

Diárias

Beneficiado: ALEXANDER GUERRERO LAVADO
Número da portaria: SEMSA 142
Data da portaria: 03/05/2024
Destino: SOBRAL - CE
Início 06/05/2024
Final 07/05/2024
Quantidade 2,00
Valor unitário: 40,00 R$
Valor total: 80,00 R$
Motivo concessão de 02 (duas) diárias para cobrir despesas de deslocamento e estadia na cidade de Sobral-CE, durante os dias 06 a 07 de maio de 2024, para participar de um Treinamento dos Programas Vigiar e Vigipeq, que ocorrerá no Laboratório de Informárica do Centro de Ciências de Saúde - CCS/UVA, Avenida Comandante Maurocélio Rocha Pontes, 186 - Derby Clube, conforme Portaria SEMSA nº 142.

Dados do empenho de número 03050006

Empenho feito em 03/05/2024
Tipo: Ordinário
Credor: ALEXANDER GUER RERO LAVADO
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Saúde - FMS
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0110 - Atividades Operacionais da Secretaria
Projeto / Atividade: 2.043 - Manutençao da Secretaria da Saúde
Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Histórico: concessão de 02 (duas) diárias para cobrir despesas de deslocamento e estadia na cidade de Sobral-CE, durante os dias 06 a 07 de maio de 2024, para participar de um Treinamento dos Programas Vigiar e Vigipeq, que ocorrerá no Laboratório de Informárica do Centro de Ciências de Saúde - CCS/UVA, Avenida Comandante Maurocélio Rocha Pontes, 186 - Derby Clube, conforme Portaria SEMSA nº 142.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
03050006	3 de maio de 2024	Empenho	Realizado	80,00
03050040	3 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	80,00
08050005	8 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	80,00

Prefeitura Municipal de Uruoca ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE