Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará ( 02/01/2018 a 22/05/2024 ): Despesa extra-orçamentária (pagas) (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 23/04/2024, Data menor ou igual a 23/05/2024 ). Total das despesas: R$ 1.546.537,88.

Despesa detalhadas

Despesas por tipo

Despesas consolidadas

Recursos federais (Lei 9.452/97)

Licitações / Contratos / Convênios

Informações institucionais (arquivos)

CONSULTAR DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (PAGAS)

Exercício

Início

a

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Valor máximo

Valor mínimo

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 23/04/2024

202 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 1.546.537,88

Data	Subconta	Nome da subconta	CPF/CNPJ Credor	Registro	Histórico	Valor (R$)
03/05/2024	124.02	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	XX.X62.497/0003-XX VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	Realizado	Pagamento ref. ao Viçosa Prev retido na folha dos servidores municipais da Secretaria de Finanças, competência 04/2024 - Rescisão.	113,40
06/05/2024	124.02	VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	XX.X62.497/0003-XX VIÇOSA PREV - R.P.P.S.	Realizado	Pagamento ref. ao Viçosa Prev retido na folha dos servidores municipais do Gabinete do Prefeito, competência 04/2024 - rescisão.	130,66
07/05/2024	112.01	SALARIO MATERNIDADE	FOPAG - HOSPIT AL E MATERNIDA DE MUNICIPAL D E VIÇOSA DO CE ARÁ	Realizado	PGTO. SALÁRIO MATERNIDADE / FOPAG HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA/CE., COMPETÊNCIA: 04/2024. SETOR 104	5.399,47
07/05/2024	112.01	SALÁRIO FAMÍLIA	FOPAG - ESF (E STRATÉGIA SAÚD E DA FAMÍLIA)	Realizado	PGTO. SALÁRIO FAMILIA / FOPAG (PSF) DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA DO CEARA/CE., COMPETÊNCIA: 04/2024. SETOR 218 - CLT	62,04
07/05/2024	112.01	SALÁRIO FAMÍLIA	FOPAG-SERVIDOR ES DA SEC.DA C IDADANIA E PRO MOÇÃO SOCIAL/F MAS	Realizado	Pagamento do Salário Família, por ocasião da folha dos servidores municipais da Secretaria de Cidadania e Promoção Social - FMAS, competência 04/2024.	62,04
08/05/2024	124.02	I.N.S.S.	XX.X07.890/0001-XX SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	Realizado	Pagamento de Inss Consignações retido sobre a Nota Fiscal de Serviço n° 2486 de 03/05/2024, pelo Credor Siga Locações e Contruções LTDA, CNPJ n° 11.107.890/0001-51, nesta data.	4.682,46
09/05/2024	124.02	I.N.S.S.	XX.X53.324/0001-XX MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EI RELI	Realizado	Pagamento de Inss consignações retido na Nota Fiscal de Serviço n° 393 de 08/05/2024, pelo Credor MHE Engenharia e Serviços LTDA,CNO n° 90.017.40840/78, nesta data.	569,53
09/05/2024	124.02	I.N.S.S.	XX.X53.324/0001-XX MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EI RELI	Realizado	Pagamento de Inss consignações retido na Nota Fiscal de Serviço n° 395 de 08/05/2024, pelo Credor MHE Engenharia e Serviços LTDA,CNO n° 90.017.40840/78, nesta data.	1.077,66
09/05/2024	124.02	I.N.S.S.	XX.X53.324/0001-XX MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EI RELI	Realizado	Pagamento de Inss consignações retido na Nota Fiscal de Serviço n° 394 de 08/05/2024, pelo Credor MHE Engenharia e Serviços LTDA,CNO n° 90.017.40840/78, nesta data.	1.103,51
09/05/2024	124.02	I.N.S.S.	XX.X53.324/0001-XX MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EI RELI	Realizado	Pagamento de Inss consignações retido na Nota Fiscal de Serviço n° 392 de 08/05/2024, pelo Credor MHE Engenharia e Serviços LTDA,CNO n° 90.017.40840/78, nesta data.	2.864,20

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